Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12902-25/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	243,05	s DPH	3205267 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	Faktúra	12901-2/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	74,21	s DPH	3205266 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	VO: Zákazka malého rozsahu	Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk	Dodávka plynu pre ZŠI pre žiakov s NKS Jamník 2021/2023		bez DPH		17.09.2021			SPP		12.10.2021
	Zmluva	40/2017-P	Zmluva o pskytnutí grantu NF 41/17	500,00	s DPH		08.12.2017			Komunitná nadácia Liptov		10.01.2018
	Objednávka	420088 - 420098	obj.kuch.-Jamník		s DPH		16.10.2020					19.11.2020
	Faktúra	231 - 266	Faktúry 7/2020		s DPH		01.07.2020					02.09.2020
	Objednávka	420034 - 420040	obj.kuch.-Jamník		s DPH		02.03.2020					02.06.2020
	Objednávka	420041 - 420044	obj.kuch.-Jamník		s DPH		29.05.2020					02.06.2020
	Objednávka	20022 - 20031	obj. prevádzka		s DPH		17.02.2020					02.06.2020
	Objednávka	20032 - 20047	obj. prevádzka		s DPH		02.04.2020					02.06.2020
	Objednávka	220035-220038	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		31.05.2020					10.06.2020
	Faktúra	174 - 188	Fktúry 5/2020		s DPH		01.05.2020					22.06.2020
	Objednávka	420045 - 420054	obj.kuch.-Jamník		s DPH		01.06.2020					22.06.2020
	Objednávka	20048 -20056	obj. prevádzka		s DPH		25.05.2020					22.06.2020
	Objednávka	220039-220046	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		12.06.2020					26.06.2020
	Objednávka	420055 - 420057	obj.kuch.-Jamník		s DPH		12.06.2020					14.08.2020
	Objednávka	20057 - 20075	obj. prevádzka		s DPH		23.06.2020					14.08.2020
	Faktúra	189 - 230	Faktúry 6/2020		s DPH		01.06.2020					02.09.2020
	Objednávka	220068-220073	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		26.10.2020					12.11.2020
	Objednávka	220047-220051	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		31.08.2020					10.09.2020