Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12901-2/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	74,21	s DPH	3205266 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	Faktúra	12902-25/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	243,05	s DPH	3205267 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	VO: Zákazka malého rozsahu	Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk	Dodávka plynu pre ZŠI pre žiakov s NKS Jamník 2021/2023		bez DPH		17.09.2021			SPP		12.10.2021
	Zmluva	40/2017-P	Zmluva o pskytnutí grantu NF 41/17	500,00	s DPH		08.12.2017			Komunitná nadácia Liptov		10.01.2018
	Zmluva		zmluva o spolupráci		s DPH		24.05.2011
	Objednávka	21001 - 21013	obj. prevádzka		s DPH		08.01.2021					11.02.2021
	Objednávka	221001-221005	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		05.02.2021					22.02.2021
	Objednávka	421007 - 421016	obj.kuch.-Jamník		s DPH		12.02.2021					10.03.2021
	Objednávka	21014 - 21021	obj. prevádzka		s DPH		15.02.2021					10.03.2021
	Faktúra	1 - 22	Faktúry 1/2021		s DPH		04.01.2021					10.03.2021
	Objednávka	221006-2210012	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		25.02.2021					08.03.2021
	Objednávka	421017 - 421024	obj.kuch.-Jamník		s DPH		09.03.2021					23.03.2021
	Objednávka	21021 - 21027	obj. prevádzka -3/21		s DPH		04.03.2021					23.03.2021
	Faktúra	23 - 53	Fakrúry 2/21		s DPH		11.02.2021					23.03.2021
	Objednávka	2210013-2210019	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		14.03.2021					24.03.2021
	Objednávka	2210020-2210023	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		26.03.2021					07.04.2021
	Objednávka	421025 - 421038	obj.kuch.-Jamník		s DPH		23.03.2021					21.04.2021
	Faktúra	458 - 517	fakrúry		s DPH		01.12.2020					11.02.2021
	Objednávka	421057-421064	obj.kuch.-Jamník		s DPH		11.05.2021					24.05.2021
	Faktúra	153 - 205	Fakrúry 5/21		s DPH		03.05.2021					21.06.2021