Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12902-25/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	243,05	s DPH	3205267 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	Faktúra	12901-2/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	74,21	s DPH	3205266 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	VO: Zákazka malého rozsahu	Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk	Dodávka plynu pre ZŠI pre žiakov s NKS Jamník 2021/2023		bez DPH		17.09.2021			SPP		12.10.2021
	Zmluva	40/2017-P	Zmluva o pskytnutí grantu NF 41/17	500,00	s DPH		08.12.2017			Komunitná nadácia Liptov		10.01.2018
	Zmluva		zmluva o spolupráci		s DPH		24.05.2011
	Objednávka	20118 - 20127	objednávka prevádzka 2020		s DPH		20.10.2020					19.11.2020
	Objednávka	220052-220057	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		11.09.2020					23.09.2020
	Objednávka	220058-220064	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		25.09.2020					05.10.2020
	Objednávka	420074 - 420087	obj.kuch.-Jamník		s DPH		22.09.2020					16.10.2020
	Objednávka	20105 - 20117	obj. prevádzka		s DPH		28.09.2020					16.10.2020
	Faktúra	286-352	faktúry 9/2020		s DPH		04.09.2020					30.10.2020
	Objednávka	220065-220067	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		08.10.2020					13.10.2020
	Objednávka	220068-220073	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		26.10.2020					12.11.2020
	Objednávka	420088 - 420098	obj.kuch.-Jamník		s DPH		16.10.2020					19.11.2020
	Objednávka	42008 - 420098	obj.kuch.-Jamník		s DPH		16.10.2020					19.11.2020
	Objednávka	420088 - 420098	obj.kuch.-Jamník		s DPH		16.10.2020					19.11.2020
	Objednávka	220074-220080	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		16.11.2020					26.11.2020
	Faktúra	353 - 405	Faktúry 10/2020		s DPH		01.10.2020					25.11.2020
	Objednávka	20076 - 20104	obj. prevádzka 2020		s DPH		16.08.2020					22.09.2020
	Objednávka	220081-220089	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		30.11.2020					15.12.2020