Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12901-2/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	74,21	s DPH	3205266 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	Faktúra	12902-25/12	Dobropis-preplatok elektr.energia 2011	243,05	s DPH	3205267 1	17.01.2012			SSE Žilina		29.02.2012
	VO: Zákazka malého rozsahu	Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk	Dodávka plynu pre ZŠI pre žiakov s NKS Jamník 2021/2023		bez DPH		17.09.2021			SPP		12.10.2021
	Zmluva	40/2017-P	Zmluva o pskytnutí grantu NF 41/17	500,00	s DPH		08.12.2017			Komunitná nadácia Liptov		10.01.2018
	Objednávka	2210054-2210063	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		08.06.2021					25.06.2021
	Objednávka	421085 -421086	Objednávka kjuchyňa Jamník		s DPH		25.06.2021					08.07.2021
	Objednávka	21059 - 21060	obj. prevádzka		s DPH		16.06.2021					28.06.2021
	Objednávka	421081 - 421084	obj.kuch.-Jamník		s DPH		17.06.2021					28.06.2021
	Zmluva		zmluva o spolupráci		s DPH		24.05.2011
	Faktúra	153 - 205	Fakrúry 5/21		s DPH		03.05.2021					21.06.2021
	Faktúra	206 - 253	Fakrúry 6/21		s DPH		01.06.2021					22.07.2021
	Objednávka	21051 - 21058	obj. prevádzka		s DPH		24.05.2021					17.06.2021
	Objednávka	421065 -421080	obj.kuch.-Jamník		s DPH		25.05.2021					17.06.2021
	Objednávka	2210049-2210053	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		28.05.2021					04.06.2021
	Objednávka	2210039-2210048	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		10.05.2021					26.05.2021
	Objednávka	21041-21050	obj. prevádzka		s DPH		13.05.2021					24.05.2021
	Objednávka	21061 - 21064	objednávka prevádzka 2021		s DPH		18.06.2021					08.07.2021
	Faktúra	254 - 280	Faktúry 7/2021		s DPH		01.07.2021					23.08.2021
	Faktúra	105 - 152	Faktúry 4/20		s DPH		01.04.2021					24.05.2021
	Objednávka	21065 -21069	Objednávka prevádzka		s DPH		07.07.2021					23.08.2021