Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	2021-2023	Dodávka plynu pre ZŠI pre žiakov s NKS jamník	18 600,00	bez DPH		17.09.2021	11.10.2021	01.11.2021			17.09.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu	Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk	Stravné poukážky		s DPH		10.11.2021		1.1.2022 - 31.12.2022			06.12.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu	112021 Výzva na predloženie ponuky podľa § 117 zák.č.343/2015 Z.z.	Stravné poukážky	10 140,00	s DPH		10.11.2021	03.12.2021	1.1.2022 - 31.12.2022			10.11.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu	2-2019	Stravné poukážky	10 140.00	bez DPH		27.11.2019	12.12.2019	1.1.2020 - 31.12.2021			27.11.2019
	Zmluva		zmluva o spolupráci		s DPH		24.05.2011
	Objednávka	21021 - 21027	obj. prevádzka -3/21		s DPH		04.03.2021					23.03.2021
	Faktúra	23 - 53	Fakrúry 2/21		s DPH		11.02.2021					23.03.2021
	Objednávka	2210013-2210019	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		14.03.2021					24.03.2021
	Objednávka	2210020-2210023	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		26.03.2021					07.04.2021
	Objednávka	421025 - 421038	obj.kuch.-Jamník		s DPH		23.03.2021					21.04.2021
	Objednávka	21028 - 21036	obj. prevádzka		s DPH		24..3.2021					21.04.2021
	Objednávka	21028-21036	obj. prevádzka		s DPH		24.03.2021					21.04.2021
	Objednávka	2210024-2210030	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		09.04.2021					21.04.2021
	Faktúra	54 - 104	Fakrúry 3/21		s DPH		01.03.2021					26.04.2021
	Objednávka	2210031-2210038	Objednávka kuchyňa M.Lúčka		s DPH		26.04.2021					05.05.2021
	Objednávka	421039-421056	Objednávka kjuchyňa Jamník		s DPH		20.04.2021					11.05.2021
	Faktúra	105 - 152	Faktúry 4/20		s DPH		01.04.2021					24.05.2021
	Objednávka	21037-21040	Objednávka prevádzka		s DPH		19.04.2021					11.05.2021
	Objednávka	421057-421064	obj.kuch.-Jamník		s DPH		11.05.2021					24.05.2021
	Objednávka	21041-21050	obj. prevádzka		s DPH		13.05.2021					24.05.2021